Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.
Vannforsyning:
2020:
- Bygging høydebasseng Hallia
- Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Utskifting eternittledninger Vuku
- Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
- Planlegging vannledningsnett Vinne
- Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
- Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
- Uteavdelingen Tinna
- Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
2021:
- Rehabilitering vann Tinna
- Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
- Bygging av nytt ledningnett Leksdal
- Bygging av nytt ledningsnett Vinne
- Bygging av nytt høydebasseng Hallia
- Oppgradering av nødvann Leklem
- Uteavdelingen Tinna
2022:
- Bygging av nytt ledningsnett Vinne
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
- Sanering av vannledningsnett Tinna
- Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
- Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
2023:
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
- Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa
Avløp:
2020:
- Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
- Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
- Planlegging avløpsanlegg Vinne
- Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
- Avløp Ørin (Industrivegen)
- Uteavdelingen Tinden
2021:
- Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
- Nytt ledningsanlegg Leksdal
- Avløpsanlegg Vuku
- Bygging av avløpsanlegg Vinne
- Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
- Uteavdelingen Tinden
2022:
- Rehabilitering av ledningsnett Tinna
- Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging
2023:
- Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen
Tiltaksplan revideres årlig.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.
Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2018 og 2019)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:
- Reservevannsledning mot Levanger. 1,6 mill.kr
Anlegget er ferdigstilt.
- Ny vannledning Holmen-Ulvilla, Ca. 50 nye abonnenter
Tilkoblet i Ulvilla og omegn. Ferdigstilt. 0,6 mill.kr
- Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019 12,7 mill.kr
- Rehabilitering vannledningsnett Industrivegen. Ørin: 0,7 mill.kr
- Nytt vannledningsnett Vinne, Prosjektering 0,5 mill.kr
- Bygging av ny dam Leklemsvatnet: 3,5 mill.kr
- Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng. 1,5 mill.kr
- Vannforsyning Vuku: 7,6 mill.kr
- Vannforsyning Sørgata: 0,6 mill.kr.
- Vannforsyning Leksdal, Prosjektering: 0,4 mill.kr
- Rehabilitering vannforsyning Hanskemakargata: 1,8 mill.kr
- Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 31,5 mill.kr.
Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2018 og 2019):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:
- Nytt avløpsanlegg Fætta. Ferdigstilt. 6,0 mill.kr
- Sanering og utskifting av eksisterende
avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019. 12,7 mill.kr
- Nytt avløpsanlegg Industrivegen, Ørin. 0,8 mill.kr
- Avløp Sørgata. Ferdigstilt 2018. 1,1 mill.kr
- Avløp Vuku. Ferdigstilt 2019 5,0 mill.kr
- Sanering avløp Leksdal, Prosjektering 0,5 mill.kr
- Sanering avløp Hanskemakargata. 1,8 mill.kr
- Ørin kloakkrenseanlegg, Utskifting ventilasjonsanlegg. 2,6 mill.kr
- Avløp Vinne: 0,6 mill.kr
- Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 31,1 mill.kr.
Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2014-2020
År |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Årsav. m3 |
10,24 |
11,26 |
10,70 |
10,70 |
10.70 |
12,21 |
12,82 |
Fastledd |
525 |
525 |
525 |
525 |
850 |
1000 |
1000 |
Rente % |
2,52 |
1,94 |
1,68 |
1,98 |
2,37 |
2,3 |
2,5 |
Fond 1/1 |
101927 |
802075 |
4022185 |
2739232 |
667143 |
124270 |
435823 |
Som en ser av tabellen ovenfor er kubikkmeterpris for vann steget med 25 % fra 2014 til 2020. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.850,- eks.mva med en ytterligere økning i 2019 til kr.1000,-.
Vannforsyningssektoren gikk med et lite overskudd, på ca.kr. 300.000,- for 2019. Pr.01.01.20 har vi bundet driftsfond på i overkant av 400.000,- kr på vannforsyningssektoren.
Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2014-2020
År |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Årsav. m3 |
20,98 |
21,40 |
20,33 |
20,33 |
19,36 |
21,44 |
22,08 |
Fastledd |
525 |
525 |
525 |
525 |
700 |
1000 |
1000 |
Rente % |
2,52 |
1,94 |
1,68 |
1,98 |
2,37 |
2,3 |
2,5 |
Fond 1/1 |
-23114 |
1913369 |
6670094 |
5228640 |
1658211 |
-860556 |
-866973 |
Som en ser av tabellen ovenfor er kubikkmeterprisen for avløp steget med 5,2 % fra 2014 til 2020. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.700,- eks.mva med en ytterligere økning til kr.1000,-eks.mva i 2019.
Avløpssektoren gikk omtrent i selvkost i for 2019. Da vi hadde et negativt bundet driftsfond fra 01.01.19 sitter vi med negativt fond på kr. -867.000,- pr.01.01.20.
Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2014 - 2020 har vært svært lave. Det er ikke forventet noen stor rentestigning i de nærmeste år.
Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:
- Verdal: Kr.7.235,- eks.mva (Kr.9.044,- inkl.mva)
- Levanger: Kr.6.423,- eks.mva (Kr.8.028,- inkl.mva)
- Steinkjer: Kr.6.639,- eks.mva (Kr.8.299,- inkl.mva)
- Inderøy: Kr.6.491,- eks.mva (Kr.8.113,- inkl.mva)
For 2020 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn de andre Innherredskommunene. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover innenfor avløp. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr.dato har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.
Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2022;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill. kr. i 2020 og 24 mill. kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2020/2021 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging er planlagt i 2022/2023.
Bygging av et nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng, er planlagt utført i 2020/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger.
I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal, Vinne, Vuku og Leksdal.
- Nytt høydebasseng Hallia: 24 mill.kr
- Sterkt økende vannforbruk ved TINE medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2020. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi komme opp i kapasitetstaket.
- Forprosjekt 2020/2021
- Bygging 2022 med sluttføring i 2023
- Anslått kostnad Hallemsåsen renseanlegg: 100 mill.kr
- For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
- Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku : 8 mill.kr
- Vannforsyning Vinne. 8 mill.kr
- Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdalsøra sentrum/Ørmelen/Ørin/Leklem:
- Utskifting av eksisterende vannledningsnett 6 – 8 mill.årlig
- I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
- Vannledningsarbeider Leksdal: 6 mill.kr
- Oppgradering uteavdelingens bygg Tinden 4 mill.kr
Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 mill. årlig i perioden 2020 – 2023.
- Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er nå ute på anbud. Byggestart til våren med sluttføring våren 2021.
- Leksdal, 1.byggetrinn: 9 mill.kr
- I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor. Oppstart for dette anlegget er usikkert:
- Sanering Vuku: 6 mill.kr
- I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabiliteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinna, Garpa/Prærien og Ørmelen og Leklem:
- Sanering kloakk sentrum: 7 – 9 mill årlig
- Utbedringer Ørin renseanlegg. Ventilasjonsanlegg ble utskiftet 2019. Nytt varmepumpeanlegg med uttak av varme fra kloakken vil bli gjennomført i 2020.
- Anslått kostnad: 2.mill.kr
- Oppgradering av uteavdelingens bygg Tinden: 4 mill.kr
Forventede avgiftsøkninger vannforsyning ved planlagt investeringstakt.
- 2021: 7%
- 2022: 7%
- 2023: 10 %
Økningen på vannavgiften i årene framover skyldes i hovedsak arbeidet med kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg og bygging av nye høydebasseng.
Forventede avgiftsøkninger avløp ved planlagt investeringstakt.
- 2021: 5%
- 2022: 3%
- 2023: 3%
Økningen på årsavgift avløp forventes å følge prisstigningen i årene framover. For 2021 er det foreslått en økning på 5 % for å dekke opp negativt driftsfond som kommunen sitter med pr.01.01.20.
Vurdering:
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode. Oppsettet er i samsvar med vedtatt økonomiplan for 2020 – 2023.
Vannforsyning:
2020:
- Bygging høydebasseng Hallia
- Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Utskifting eternittledninger Vuku
- Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
- Planlegging vannledningsnett Vinne
- Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
- Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
- Uteavdelingen Tinna
- Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
2021:
- Rehabilitering vann Tinna
- Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
- Bygging av nytt ledningnett Leksdal
- Bygging av nytt ledningsnett Vinne
- Bygging av nytt høydebasseng Hallia
- Oppgradering av nødvann Leklem
- Uteavdelingen Tinna
2022:
- Bygging av nytt ledningsnett Vinne
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
- Sanering av vannledningsnett Tinna
- Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
- Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
2023:
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
- Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa
Avløp:
2020:
- Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
- Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
- Planlegging avløpsanlegg Vinne
- Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
- Avløp Ørin (Industrivegen)
- Uteavdelingen Tinden
2021:
- Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
- Nytt ledningsanlegg Leksdal
- Avløpsanlegg Vuku
- Bygging av avløpsanlegg Vinne
- Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
- Uteavdelingen Tinden
2022:
- Rehabilitering av ledningsnett Tinna
- Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging
2023:
- Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen
Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.
