Formannskap 23.04.2020 - PS 57/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2020:

• Bygging høydebasseng Hallia
• Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
• Utskifting eternittledninger Vuku
• Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
• Planlegging vannledningsnett Vinne
• Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
• Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
• Uteavdelingen Tinna
• Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
   

2021:

• Rehabilitering vann Tinna
• Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
• Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
• Bygging av nytt ledningnett Leksdal
• Bygging av nytt ledningsnett Vinne
• Bygging av nytt høydebasseng Hallia
• Oppgradering av nødvann Leklem
• Uteavdelingen Tinna
   

2022:

• Bygging av nytt ledningsnett Vinne
• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
• Sanering av vannledningsnett Tinna
• Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
• Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2023:

• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
• Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa
   

 
Avløp:

2020:

• Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
• Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
• Planlegging avløpsanlegg Vinne
• Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
• Avløp Ørin (Industrivegen)
• Uteavdelingen Tinden
   

2021:

• Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
• Nytt ledningsanlegg Leksdal
• Avløpsanlegg Vuku
• Bygging av avløpsanlegg Vinne
• Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
• Uteavdelingen Tinden
   

2022:

• Rehabilitering av ledningsnett Tinna
• Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging
   

2023:

• Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen
   

Tiltaksplan revideres årlig. 
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2018 og 2019)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

• Reservevannsledning mot Levanger.                                   1,6 mill.kr
  Anlegget er ferdigstilt.
• Ny vannledning Holmen-Ulvilla, Ca. 50 nye abonnenter
  Tilkoblet i Ulvilla og omegn. Ferdigstilt.                            0,6 mill.kr
• Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019                                        12,7 mill.kr
• Rehabilitering vannledningsnett Industrivegen. Ørin:       0,7 mill.kr
• Nytt vannledningsnett Vinne, Prosjektering                      0,5 mill.kr
• Bygging av ny dam Leklemsvatnet:                                   3,5 mill.kr
• Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng.                1,5 mill.kr
• Vannforsyning Vuku:                                                         7,6 mill.kr
• Vannforsyning Sørgata:                                                     0,6 mill.kr.
• Vannforsyning Leksdal, Prosjektering:                             0,4 mill.kr
• Rehabilitering vannforsyning Hanskemakargata:             1,8 mill.kr
   
• Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 31,5 mill.kr.
   

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2018 og 2019):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

• Nytt avløpsanlegg Fætta. Ferdigstilt.                               6,0 mill.kr
• Sanering og utskifting av eksisterende
  avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019.                                    12,7 mill.kr
• Nytt avløpsanlegg Industrivegen, Ørin.                          0,8 mill.kr
• Avløp Sørgata. Ferdigstilt 2018.                                    1,1 mill.kr
• Avløp Vuku. Ferdigstilt 2019                                         5,0 mill.kr
• Sanering avløp Leksdal, Prosjektering                           0,5 mill.kr
• Sanering avløp Hanskemakargata.                                  1,8 mill.kr
• Ørin kloakkrenseanlegg, Utskifting ventilasjonsanlegg. 2,6 mill.kr
• Avløp Vinne:                                                                   0,6 mill.kr
   
• Total investeringskostnad avløp siste 2 år:              31,1 mill.kr.
   

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2014-2020

Som en ser av tabellen ovenfor er kubikkmeterpris for vann steget med 25 % fra 2014 til 2020. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.850,- eks.mva med en ytterligere økning i 2019 til kr.1000,-.

Vannforsyningssektoren gikk med et lite overskudd, på ca.kr. 300.000,- for 2019. Pr.01.01.20 har vi bundet driftsfond på i overkant av 400.000,- kr på vannforsyningssektoren.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2014-2020

Som en ser av tabellen ovenfor er kubikkmeterprisen for avløp steget med 5,2 % fra 2014 til 2020. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.700,- eks.mva med en ytterligere økning til kr.1000,-eks.mva i 2019.
Avløpssektoren gikk omtrent i selvkost i for 2019. Da vi hadde et negativt bundet driftsfond fra 01.01.19 sitter vi med negativt fond på kr. -867.000,- pr.01.01.20.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2014 - 2020 har vært svært lave. Det er ikke forventet noen stor rentestigning i de nærmeste år.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

• Verdal:     Kr.7.235,- eks.mva (Kr.9.044,- inkl.mva)
   
• Levanger: Kr.6.423,- eks.mva (Kr.8.028,- inkl.mva)
   
• Steinkjer:  Kr.6.639,- eks.mva (Kr.8.299,- inkl.mva)
   
• Inderøy:    Kr.6.491,- eks.mva (Kr.8.113,- inkl.mva)
   

For 2020 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn de andre Innherredskommunene. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover innenfor avløp. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr.dato har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.

Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2022;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill. kr. i 2020 og 24 mill. kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2020/2021 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging er planlagt i 2022/2023.

Bygging av et nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng, er planlagt utført i 2020/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger.

I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal, Vinne, Vuku og Leksdal.

• Nytt høydebasseng Hallia:                                       24 mill.kr
   
• Sterkt økende vannforbruk ved TINE medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2020. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi komme opp i kapasitetstaket.
  - Forprosjekt 2020/2021
  - Bygging 2022 med sluttføring i 2023
  - Anslått kostnad Hallemsåsen renseanlegg:         100 mill.kr
   
• For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku :                         8 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne.                                            8 mill.kr
   
• Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdalsøra sentrum/Ørmelen/Ørin/Leklem:
  - Utskifting av eksisterende vannledningsnett   6 – 8 mill.årlig
   
• I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
  - Vannledningsarbeider Leksdal:                             6 mill.kr
   
• Oppgradering uteavdelingens bygg Tinden             4 mill.kr
   

 
Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 mill. årlig i perioden 2020 – 2023.

• Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er nå ute på anbud. Byggestart til våren med sluttføring våren 2021.
  - Leksdal, 1.byggetrinn:                                           9 mill.kr
   
• I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor. Oppstart for dette anlegget er usikkert:
  - Sanering Vuku:                                                      6 mill.kr
   
• I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabiliteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinna, Garpa/Prærien og Ørmelen og Leklem:
  - Sanering kloakk sentrum:                                7 – 9 mill årlig
   
• Utbedringer Ørin renseanlegg. Ventilasjonsanlegg ble utskiftet 2019. Nytt varmepumpeanlegg med uttak av varme fra kloakken vil bli gjennomført i 2020.
  - Anslått kostnad:                                                     2.mill.kr
   
• Oppgradering av uteavdelingens bygg Tinden:       4 mill.kr
   

Forventede avgiftsøkninger vannforsyning ved planlagt investeringstakt.

• 2021: 7%
• 2022: 7%
• 2023: 10 %
   

Økningen på vannavgiften i årene framover skyldes i hovedsak arbeidet med kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg og bygging av nye høydebasseng.

Forventede avgiftsøkninger avløp ved planlagt investeringstakt.

• 2021: 5%
• 2022: 3%
• 2023: 3%
   

Økningen på årsavgift avløp forventes å følge prisstigningen i årene framover. For 2021 er det foreslått en økning på 5 % for å dekke opp negativt driftsfond som kommunen sitter med pr.01.01.20.

Vurdering: 
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode. Oppsettet er i samsvar med vedtatt økonomiplan for 2020 – 2023.

Vannforsyning:

2020:

• Bygging høydebasseng Hallia
• Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
• Utskifting eternittledninger Vuku
• Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
• Planlegging vannledningsnett Vinne
• Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
• Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
• Uteavdelingen Tinna
• Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
   

2021:

• Rehabilitering vann Tinna
• Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
• Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
• Bygging av nytt ledningnett Leksdal
• Bygging av nytt ledningsnett Vinne
• Bygging av nytt høydebasseng Hallia
• Oppgradering av nødvann Leklem
• Uteavdelingen Tinna
   

2022:

• Bygging av nytt ledningsnett Vinne
• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
• Sanering av vannledningsnett Tinna
• Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
• Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2023:

• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
• Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa
   

 
Avløp:

2020:

• Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
• Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
• Planlegging avløpsanlegg Vinne
• Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
• Avløp Ørin (Industrivegen)
• Uteavdelingen Tinden
   

2021:

• Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
• Nytt ledningsanlegg Leksdal
• Avløpsanlegg Vuku
• Bygging av avløpsanlegg Vinne
• Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
• Uteavdelingen Tinden
   

2022:

• Rehabilitering av ledningsnett Tinna
• Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging
   

2023:

• Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.