Plan og samfunn 05.06.2019 - PS 42/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2019:

• Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
• Bygging av ny dam Leklemsavatnet
• Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
• Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
• Utskifting eternittledninger Vuku
• Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
• Planlegging vannledningsnett Vinne
• Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
   

2020:

• Rehabilitering vann Tinna/Ørin
• Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
• Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
• Bygging av nytt ledningsnett Vinne
• Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
   

2021:

• Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
• Bygging av nytt høydebasseng Hallia
• Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
• Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
• Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
• Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
• Oppgradering av nødvann Leklem
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

Avløp:

2019:

• Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
• Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
• Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
• Detaljprosjektering Tinna
• Planlegging avløpsanlegg Vinne
• Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
• Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
• Avløp Ørin(Industrivegen)
   

2020:

• Rehabiltering av ledningsnett Tinna
• Avløpsanlegg Leksdal
• Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
• Avløpsanlegg Vuku
• Planlegging avløpsanlegg Vinne
   

2021:

• Sanering av avløp Tinna
• Avløpsanlegg Vinne
• Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

• Sanering av avløp Ørmelen
• Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
• Planlegging avløp Vinne
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
   

Vedlegg: 
Inegn.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2017 og 2018)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

• Reservevannsledning mot Levanger.                                 2,3 mill.kr
  Anlegget er ferdigstilt.
   
• Ny vannledning Holmen-Ulvilla, Ca. 50 nye abonnenter
  Tilkoblet i Ulvilla og omegn.                                             7,9 mill.kr
   
• Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019                                       17,3 mill.kr
   
• Nytt vannledningsnett Felleskjøptomta. Ørin.                   1,4 mill.kr
  Anlegget er ferdigstilt.
   
• Nytt vannledningsnett Fætta.
  Anlegget er ferdigstilt.                                                       0,5 mill.kr
   
• Vannledningsnett Sørgata:
  Anlegget er ferdigstilt.                                                       1,0 mill.kr
   
• Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng.               1,0 mill.kr
   
• Vannforsyning Vuku:                                                        7,4 mill.kr
   
• Vannforsyning Vinne:                                                       0,4 mill.kr.
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år:          39,2 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2018 og 2019):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

• Nytt avløpsanlegg Fætta. Ferdigstilt.                            20,0 mill.kr
   
• Sanering og utskifting av eksisterende avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019.                                   17,5 mill.kr
   
• Nytt avløpsanlegg Felleskjøptomta Ørin.
  Anlegget er ferdigstilt.                                                   1,5 mill.kr
   
• Avløp Sørgata.
  Ferdigstilt 2018.                                                             2,0 mill.kr
   
• Planlegging sanering avløpsanlegg Tinden.                  0,3 mill.kr
   
• Avløp Vuku ved ny barnehage. Ferdigstilt 2019.         5,5 mill.kr
   

Total investeringskostnad avløp siste 2 år:                       46,8 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2013-2019 

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 21 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.850,- eks. mva. med en ytterligere økning i 2019 til kr.1000,-.

Vannforsyningssektoren gikk i 2018 med ett underskudd på ca. kr.600.000,- noe som medførte at fastledd og variabel del ble økt med over 10 % i 2019. Stigende rente medfører også økt avgiftsnivå. Pr.01.01.19 har vi et bundet driftsfond på i overkant av 60.000,- kr på vannforsyningssektoren.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2013-2019 

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 11,2 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.700,- eks. mva. med en ytterligere økning til kr.1000,-eks. mva. i 2019.

På grunn av at kommunen hadde et negativt resultat på avløpssiden i 2012 så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene gikk avløpssektoren nå med kraftig overskudd igjen i 2014 og 2015 noe som medførte at m3-prisen ble satt litt ned igjen. Fra 2016 har avløpssiden gått med underskudd for å bygge ned selvkostfondet. Dette medførte at gebyrene innenfor avløp måtte økes med ca. 10 % i 2019 for å komme i selvkost igjen. Økt rente medfører også en stigende tendens på avløpsgebyrene.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2013 - 2019 har vært svært lave. Økte renter framover vil medføre økt avgiftsnivå.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018

Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

• Verdal:     Kr.7.047,- eks.mva (Kr.8.809,- inkl.mva)
   
• Levanger: Kr.5.910,- eks.mva (Kr.7.388,- inkl.mva)
   
• Steinkjer:  Kr.5.994,- eks.mva (Kr.7.493,- inkl.mva)
   
• Inderøy:    Kr.6.346,- eks.mva (Kr.7.933,- inkl.mva)
   

For 2019 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn de andre Innherredskommunene. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en liten økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr. dato har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.

Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2022;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill.kr. i 2019 og 24 mill.kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2019/2020 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging av nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng er planlagt utført i 2020/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger. I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal og Vuku.

• Nytt høydebasseng Hallia:                                                  25 mill.kr
   
• Sterkt økende vannforbruk ved TINE har medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2019. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
   
  - Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg: 1,0 mill.kr
   
• For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
   
  - Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku:                                      6 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne.                                                        4 mill.kr
   
• Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdal/sentrum/Vuku/Ørin
   
  - Utskifting av eksisterende vannledningsnett                     5-7 mill. årlig
   
• I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
   
  - Vannledningsarbeider Leksdal:                                        6 mill.kr
  - Rehabiltering/utvidelse av Hallemsåsen renseanlegg      Kostnad ikke utredet
   
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. etter tilsyn fra Arbeidstilsynet: Kostnad ikke utredet
   

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 – 15 mill. årlig i perioden 2019 – 2022.

• Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Vuku og Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er i full gang og forventes utsendt på anbud til høsten.
   
  - Leksdal, 1.byggetrinn:                                                    9 mill.kr
   
• I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
   
  - Sanering Vuku:                                                               6 mill.kr
   
• I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Sanering av avløpsnett i Nordgata- Volhaugenområdet ble ferdigstilt i 2018, men sluttregningen for anlegget kom i 2019. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinda, Ørmelen og Garpa/Prærien.
   
  - Sanering kloakk sentrum:                                                 7 – 9 mill årlig
   
• Utbedringer Ørin renseanlegg. Ventilasjon/varmeanlegg: 5 mill.kr
   
• Arbeidsmiljøkrav uteavd etter tilsyn fra Arbeidstilsynet:   Kostnad ikke utredet.
   

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur

Vurdering:  
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode..

Vannforsyning:

2019:

• Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
• Bygging av ny dam Leklemsavatnet
• Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
• Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
• Utskifting eternittledninger Vuku
• Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
• Planlegging vannledningsnett Vinne
• Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
   

2020:

• Rehabilitering vann Tinna/Ørin
• Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
• Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
• Bygging av nytt ledningsnett Vinne
• Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
   

2021:

• Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
• Bygging av nytt høydebasseng Hallia
• Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
• Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

• Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
• Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
• Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
• Oppgradering av nødvann Leklem
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

Avløp:

2019:

• Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
• Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
• Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
• Detaljprosjektering Tinna
• Planlegging avløpsanlegg Vinne
• Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
• Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
• Avløp Ørin(Industrivegen)
   

2020:

• Rehabiltering av ledningsnett Tinna
• Avløpsanlegg Leksdal
• Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
• Avløpsanlegg Vuku
• Planlegging avløpsanlegg Vinne
   

2021:

• Sanering av avløp Tinna
• Avløpsanlegg Vinne
• Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

• Sanering av avløp Ørmelen
• Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
• Planlegging avløp Vinne
• Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.