Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.
Vannforsyning:
2019:
- Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
- Bygging av ny dam Leklemsavatnet
- Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
- Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Utskifting eternittledninger Vuku
- Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
- Planlegging vannledningsnett Vinne
- Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
2020:
- Rehabilitering vann Tinna/Ørin
- Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
- Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
- Bygging av nytt ledningsnett Vinne
- Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
2021:
- Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
- Bygging av nytt høydebasseng Hallia
- Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
- Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
2022:
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
- Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
- Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
- Oppgradering av nødvann Leklem
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
Avløp:
2019:
- Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
- Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
- Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
- Detaljprosjektering Tinna
- Planlegging avløpsanlegg Vinne
- Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
- Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
- Avløp Ørin(Industrivegen)
2020:
- Rehabiltering av ledningsnett Tinna
- Avløpsanlegg Leksdal
- Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
- Avløpsanlegg Vuku
- Planlegging avløpsanlegg Vinne
2021:
- Sanering av avløp Tinna
- Avløpsanlegg Vinne
- Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
2022:
- Sanering av avløp Ørmelen
- Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
- Planlegging avløp Vinne
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
Vedlegg:
Inegn.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.
Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2017 og 2018)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:
- Reservevannsledning mot Levanger. 2,3 mill.kr
Anlegget er ferdigstilt.
- Ny vannledning Holmen-Ulvilla, Ca. 50 nye abonnenter
Tilkoblet i Ulvilla og omegn. 7,9 mill.kr
- Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019 17,3 mill.kr
- Nytt vannledningsnett Felleskjøptomta. Ørin. 1,4 mill.kr
Anlegget er ferdigstilt.
- Nytt vannledningsnett Fætta.
Anlegget er ferdigstilt. 0,5 mill.kr
- Vannledningsnett Sørgata:
Anlegget er ferdigstilt. 1,0 mill.kr
- Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng. 1,0 mill.kr
- Vannforsyning Vuku: 7,4 mill.kr
- Vannforsyning Vinne: 0,4 mill.kr.
Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 39,2 mill.kr.
Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2018 og 2019):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:
- Nytt avløpsanlegg Fætta. Ferdigstilt. 20,0 mill.kr
- Sanering og utskifting av eksisterende avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019. 17,5 mill.kr
- Nytt avløpsanlegg Felleskjøptomta Ørin.
Anlegget er ferdigstilt. 1,5 mill.kr
- Avløp Sørgata.
Ferdigstilt 2018. 2,0 mill.kr
- Planlegging sanering avløpsanlegg Tinden. 0,3 mill.kr
- Avløp Vuku ved ny barnehage. Ferdigstilt 2019. 5,5 mill.kr
Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 46,8 mill.kr.
Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2013-2019
| År |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Årsav. m3 |
10,04 |
10,24 |
11,26 |
10,70 |
10,70 |
10,70 |
12,21 |
| Fastledd |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
850 |
1000 |
| Rente % |
2,63 |
2,52 |
1,94 |
1,68 |
1,98 |
2,37 |
2,5 |
| Fond 1/1 |
2496135 |
101927 |
802075 |
4022185 |
2739732 |
667143 |
65291 |
Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 21 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.850,- eks. mva. med en ytterligere økning i 2019 til kr.1000,-.
Vannforsyningssektoren gikk i 2018 med ett underskudd på ca. kr.600.000,- noe som medførte at fastledd og variabel del ble økt med over 10 % i 2019. Stigende rente medfører også økt avgiftsnivå. Pr.01.01.19 har vi et bundet driftsfond på i overkant av 60.000,- kr på vannforsyningssektoren.
Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2013-2019
| År |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Årsav. m3 |
19,07 |
20,98 |
21,40 |
20,33 |
20,33 |
19,36 |
21,44 |
| Fastledd |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
700 |
1000 |
| Rente % |
2,63 |
2,52 |
1,94 |
1,68 |
1,98 |
2,37 |
2,5 |
| Fond 1/1 |
-1578317 |
-23114 |
1913369 |
6670094 |
5228640 |
1658211 |
-997183 |
Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 11,2 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.700,- eks. mva. med en ytterligere økning til kr.1000,-eks. mva. i 2019.
På grunn av at kommunen hadde et negativt resultat på avløpssiden i 2012 så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene gikk avløpssektoren nå med kraftig overskudd igjen i 2014 og 2015 noe som medførte at m3-prisen ble satt litt ned igjen. Fra 2016 har avløpssiden gått med underskudd for å bygge ned selvkostfondet. Dette medførte at gebyrene innenfor avløp måtte økes med ca. 10 % i 2019 for å komme i selvkost igjen. Økt rente medfører også en stigende tendens på avløpsgebyrene.
Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2013 - 2019 har vært svært lave. Økte renter framover vil medføre økt avgiftsnivå.
Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:
- Verdal: Kr.7.047,- eks.mva (Kr.8.809,- inkl.mva)
- Levanger: Kr.5.910,- eks.mva (Kr.7.388,- inkl.mva)
- Steinkjer: Kr.5.994,- eks.mva (Kr.7.493,- inkl.mva)
- Inderøy: Kr.6.346,- eks.mva (Kr.7.933,- inkl.mva)
For 2019 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn de andre Innherredskommunene. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en liten økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr. dato har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.
Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2022;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill.kr. i 2019 og 24 mill.kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2019/2020 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging av nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng er planlagt utført i 2020/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger. I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal og Vuku.
- Nytt høydebasseng Hallia: 25 mill.kr
- Sterkt økende vannforbruk ved TINE har medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2019. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
- Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg: 1,0 mill.kr
- For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
- Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku: 6 mill.kr
- Vannforsyning Vinne. 4 mill.kr
- Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdal/sentrum/Vuku/Ørin
- Utskifting av eksisterende vannledningsnett 5-7 mill. årlig
- I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
- Vannledningsarbeider Leksdal: 6 mill.kr
- Rehabiltering/utvidelse av Hallemsåsen renseanlegg Kostnad ikke utredet
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. etter tilsyn fra Arbeidstilsynet: Kostnad ikke utredet
Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 – 15 mill. årlig i perioden 2019 – 2022.
- Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Vuku og Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er i full gang og forventes utsendt på anbud til høsten.
- Leksdal, 1.byggetrinn: 9 mill.kr
- I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
- Sanering Vuku: 6 mill.kr
- I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Sanering av avløpsnett i Nordgata- Volhaugenområdet ble ferdigstilt i 2018, men sluttregningen for anlegget kom i 2019. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinda, Ørmelen og Garpa/Prærien.
- Sanering kloakk sentrum: 7 – 9 mill årlig
- Utbedringer Ørin renseanlegg. Ventilasjon/varmeanlegg: 5 mill.kr
- Arbeidsmiljøkrav uteavd etter tilsyn fra Arbeidstilsynet: Kostnad ikke utredet.
Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.
Som en ser er det mange tiltak som står for tur
Vurdering:
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode..
Vannforsyning:
2019:
- Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
- Bygging av ny dam Leklemsavatnet
- Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
- Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Utskifting eternittledninger Vuku
- Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
- Planlegging vannledningsnett Vinne
- Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
2020:
- Rehabilitering vann Tinna/Ørin
- Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
- Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
- Bygging av nytt ledningsnett Vinne
- Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
2021:
- Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
- Bygging av nytt høydebasseng Hallia
- Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
- Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
2022:
- Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
- Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
- Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
- Oppgradering av nødvann Leklem
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
Avløp:
2019:
- Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
- Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
- Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
- Detaljprosjektering Tinna
- Planlegging avløpsanlegg Vinne
- Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
- Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
- Avløp Ørin(Industrivegen)
2020:
- Rehabiltering av ledningsnett Tinna
- Avløpsanlegg Leksdal
- Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
- Avløpsanlegg Vuku
- Planlegging avløpsanlegg Vinne
2021:
- Sanering av avløp Tinna
- Avløpsanlegg Vinne
- Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
2022:
- Sanering av avløp Ørmelen
- Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
- Planlegging avløp Vinne
- Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
